Jak zmienić bezpośredni odnośnik w WordPress?
25 października 2024
Podatki w WooCommerce konfigurujesz w zakładce WooCommerce > Ustawienia > Podatek, która pojawia się po włączeniu stawek podatkowych. Dla sklepu w Polsce potrzebujesz stawki standardowej 23% i ewentualnie klas z obniżonym VAT, np. 5% dla e-booków. Każdą klasę przypisujesz potem do produktów. Poniżej masz całą konfigurację krok po kroku, a w filmie pokazuję ją na żywo na sklepie testowym.
Konfiguracja podatków w WooCommerce w skrócie
- Włącz stawki podatkowe w WooCommerce > Ustawienia > Ogólne.
- W zakładce Podatek wybierz, czy wpisujesz ceny brutto czy netto, i od jakiego adresu liczony jest podatek.
- Dodaj dodatkowe klasy podatkowe (np. „Stawka 5%”, „Stawka zerowa”).
- W każdej klasie dodaj wiersz ze stawką dla Polski (PL).
- Przypisz klasę podatkową do produktów i wariantów.
- Dodaj sufiks „z VAT” przy cenie.
- Sprawdź koszyk i status podatku metod wysyłki.
Zanim zaczniesz zmieniać ustawienia na działającym sklepie, zrób kopię zapasową strony. Zmiana sposobu wpisywania cen z brutto na netto przeliczy, co klient widzi na wszystkich produktach naraz.
Krok 1. Włącz stawki podatkowe
Wejdź w WooCommerce > Ustawienia i na karcie Ogólne zaznacz checkbox Włącz stawki podatkowe i obliczenia. Kliknij Zapisz zmiany. Od tego momentu na górze pojawi się nowa zakładka Podatek i tam robimy całą resztę.
Krok 2. Opcje podatku: jak wpisujesz ceny i od czego liczysz VAT
Na karcie Podatek jest kilka opcji, które decydują o tym, jak sklep liczy i pokazuje ceny. Tak je ustawiam w sklepie sprzedającym klientom detalicznym w Polsce:
| Opcja | Co wybrać | Dlaczego |
|---|---|---|
| Ceny wprowadzone z podatkiem | Tak, wprowadzę ceny zawierające podatek | Wpisujesz w panelu to samo, co zobaczy klient. Jeśli masz gotowe cenniki w netto, wybierz drugą opcję. |
| Obliczanie podatku na podstawie | Adres wysyłki klienta | Podatek liczy się według kraju, do którego idzie paczka. |
| Klasa podatkowa wysyłki | Oparta na produktach w koszyku | Różne produkty mogą mieć różne stawki, a wysyłka dostosuje się do nich. |
| Zaokrąglanie | Niezaznaczone | Zostawiasz domyślne zaokrąglanie na poziomie pozycji. |
| Wyświetlanie cen w sklepie | Z podatkiem | Klient indywidualny oczekuje cen brutto. |
| Wyświetlanie cen w koszyku i kasie | Z podatkiem | Ta sama zasada co w sklepie. |
| Sufiks wyświetlanej ceny | z VAT | Klient od razu wie, że to cena końcowa (więcej w kroku 6). |
| Wyświetlanie sum podatków | Dla każdej pozycji osobno | W koszyku widać osobno każdą stawkę, np. 23% i 5%. |
Kilka słów o adresie, od którego liczony jest podatek, bo to opcja, którą najłatwiej źle zrozumieć. Przy ustawieniu „adres wysyłki” klient płacący z Niemiec, który wysyła paczkę do Polski, dostanie polski VAT. Gdybyś wybrał „adres płatności”, ten sam klient zapłaciłby według stawek niemieckich. Sam to widzę, kiedy kupuję coś w sklepach z USA: z adresem dostawy w Polsce od razu doliczany jest VAT obowiązujący w Unii.
Jeśli sprzedajesz wyłącznie firmom, możesz wyświetlać ceny bez podatku. Wtedy klient widzi kwoty netto, a VAT dolicza się w koszyku.
Po zapisaniu tych opcji WooCommerce może pokazać alert niespójne ustawienia podatków. Nie przejmuj się, to dlatego, że w tabelach nie ma jeszcze żadnej stawki. Zniknie po kroku 4.
Krok 3. Dodatkowe klasy podatkowe
WooCommerce ma domyślnie klasę standardową, w Polsce to zwykle 23%. W polu Dodatkowe klasy podatkowe dopisujesz kolejne klasy, każdą w nowej linii. Ja na sklepie testowym dodałem dwie: „Stawka 5%” dla e-booka i „Stawka zerowa”, żeby pokazać, że klas możesz mieć tyle, ile Twój sklep potrzebuje.
Dla porządku, stawki VAT w Polsce:
| Stawka | Kiedy | Przykład |
|---|---|---|
| 23% | Stawka podstawowa | Większość towarów i usług, np. odzież |
| 8% | Stawka obniżona dla wybranych towarów i usług | Część usług i produktów spożywczych |
| 5% | Stawka obniżona dla wybranych towarów | Książki i e-booki, podstawowa żywność |
| 0% | Sytuacje szczególne | Np. eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa do firm |
Stawkę dla konkretnego produktu zawsze potwierdź z księgowym. Klasa w WooCommerce to tylko narzędzie, odpowiedzialność za poprawny VAT jest po Twojej stronie.
Krok 4. Dodaj stawki w tabeli każdej klasy
Po zapisaniu klas zobaczysz je jako linki obok stawki standardowej. Wejdź w każdą z nich, kliknij Dodaj wiersz i uzupełnij pola:
| Pole | Co wpisać |
|---|---|
| Kod kraju | PL |
| Kod województwa, kod pocztowy, miasto | Puste (gwiazdka oznacza wszystkie). W Polsce stawka jest taka sama w całym kraju. Te pola przydają się w krajach, gdzie VAT różni się regionami. |
| Stawka % | 23 (albo 5, 0 w kolejnych klasach) |
| Nazwa podatku | np. VAT 23%. Ta nazwa pokaże się klientowi w koszyku. |
| Priorytet | 1. Ma znaczenie dopiero przy wielu stawkach dla jednego regionu. |
| Złożona | Niezaznaczone. Stawka złożona liczy się dopiero od sumy z innymi podatkami. |
| Wysyłka | Zaznaczone w stawce 23%, jeśli wysyłka ma być opodatkowana. |
Jeśli w stawce standardowej masz już 23%, nic nie musisz dodawać. Ja usunąłem ją celowo, żeby pokazać, jak dodać ją od zera, gdyby ktoś przypadkiem ją skasował. Zapisz zmiany i powtórz to samo dla stawki 5%.
Krok 5. Przypisz klasę podatkową do produktu
Same stawki jeszcze nic nie robią, dopóki nie przypiszesz ich do produktów. Wejdź w edycję produktu i w zakładce Ogólne wybierz pole Klasa podatkowa.
Przy produkcie z wariantami jest wygodna rzecz: każdy wariant ma domyślnie ustawione „Taka sama jak nadrzędny”. Warianty to zwykle kolor czy rozmiar, więc mają ten sam VAT i wystarczy ustawić klasę raz, w produkcie głównym. Jeśli dopiero zaczynasz z wariantami, zobacz mój film o tym, jak dodać produkt z wariantami w WooCommerce.
Prostsze są produkty bez wariantów, np. e-book. Wybierasz w nim „Stawka 5%” i aktualizujesz produkt. Jeśli sprzedajesz za granicę i potrzebujesz stawek innych krajów, sprawdź aktualne tabele VAT dla danego państwa.
Krok 6. Sufiks ceny „z VAT”
Po przypisaniu klas na karcie produktu widać cenę, ale nie widać, czy jest to netto czy brutto. Klient domyślnie przyjmuje, że to brutto, jednak lepiej to dopisać. Wróć do WooCommerce > Ustawienia > Podatek i w polu Sufiks wyświetlanej ceny wpisz „z VAT”. Po odświeżeniu produktu przy cenie pojawi się ten dopisek.
W sufiksie możesz też użyć zmiennych {price_excluding_tax} i {price_including_tax}, np. żeby obok ceny brutto pokazać cenę netto. Ja tego nie stosuję, bo dwie kwoty przy produkcie wyglądają tłoczno i mogą klienta zmylić. Wybór zostawiam Tobie.
Jeśli korzystasz z dyrektywy Omnibus, najniższa cena z 30 dni wyświetla się niezależnie od sufiksu. Jak to wdrożyć za darmo, pokazuję w filmie Omnibus w WooCommerce.
Krok 7. Sprawdź koszyk i podatek od wysyłki
Na koniec dodaj do koszyka dwa produkty z różnymi stawkami. U mnie były to t-shirt (23%) i e-book (5%). W podsumowaniu koszyka zobaczysz dwie osobne pozycje podatku. Do kwoty VAT 23% wliczony jest też podatek od wysyłki, bo w stawce zaznaczyliśmy kolumnę Wysyłka.
Druga rzecz, którą warto sprawdzić, to sama metoda wysyłki. Wejdź w WooCommerce > Ustawienia > Wysyłka i otwórz wybraną metodę, np. Paczkomat. Jeśli status podatku to Opodatkowany, a koszt wynosi 21 zł, WooCommerce doliczy do tych 21 zł jeszcze 23% VAT. Jeśli wpisujesz koszt dostawy od razu jako kwotę brutto, ustaw status podatku na Brak. Po zapisaniu kwota w kasie spadnie do tych 21 zł.
Konfigurację wysyłki opisuję szerzej w filmach o paczkomatach InPost w WooCommerce i o darmowej wysyłce w WooCommerce.
Najczęstsze błędy przy podatkach w WooCommerce
- Klasy podatkowe są dodane, ale nie mają wierszy w tabeli, więc podatek wynosi 0.
- Produkt ma przypisaną klasę „Standard”, choć powinien mieć obniżoną stawkę.
- Cena wysyłki jest wpisana jako brutto, a metoda ma status „Opodatkowany”, przez co klient płaci VAT podwójnie.
- Ceny wpisano w netto, a w ustawieniach zostało „ceny zawierające podatek”, więc w sklepie wszystko jest tańsze o VAT.
- Zmiana tych ustawień na działającym sklepie bez kopii zapasowej i bez testowego zamówienia.
Sprzedaż do innych krajów UE
Jeśli sprzedajesz klientom indywidualnym z innych krajów Unii i Twoja sprzedaż wysyłkowa do UE przekroczy łącznie 10 000 euro rocznie, musisz stosować VAT kraju klienta. Rozlicza się go zwykle przez procedurę OSS. W WooCommerce oznacza to dodanie w stawce standardowej osobnego wiersza dla każdego kraju (np. DE 19%) przy ustawionym liczeniu podatku według adresu wysyłki. Szczegóły ustal z księgowym, bo zależą od rodzaju działalności i tego, co sprzedajesz.
FAQ: podatki w WooCommerce
Gdzie są ustawienia podatków w WooCommerce?
W WooCommerce > Ustawienia > Podatek. Zakładka pojawia się dopiero po zaznaczeniu opcji „Włącz stawki podatkowe i obliczenia” w ustawieniach ogólnych i zapisaniu zmian.
Czy w WooCommerce wpisywać ceny netto czy brutto?
W sklepie sprzedającym głównie klientom indywidualnym wygodniej wpisywać ceny brutto, bo to je klient widzi. Ceny netto wybierz, jeśli masz cenniki przygotowane w netto albo sprzedajesz głównie firmom.
Jak ustawić VAT 5% na e-booki w WooCommerce?
Dodaj klasę „Stawka 5%” w polu Dodatkowe klasy podatkowe, w jej tabeli wpisz kraj PL i stawkę 5, a potem w edycji e-booka wybierz tę klasę w polu Klasa podatkowa.
Dlaczego WooCommerce dolicza VAT do wysyłki?
Bo metoda wysyłki ma status podatku „Opodatkowany”, a w stawce zaznaczona jest kolumna Wysyłka. Jeśli koszt dostawy wpisujesz już jako kwotę brutto, zmień status podatku tej metody na „Brak”.
Co oznacza komunikat „niespójne ustawienia podatków”?
WooCommerce pokazuje go, gdy podatki są włączone, ale w tabelach nie ma jeszcze żadnej stawki albo sposób wyświetlania cen nie zgadza się ze sposobem ich wpisywania. Znika po dodaniu stawek.
Czy warianty produktu trzeba ustawiać osobno?
Nie. Wariant domyślnie ma klasę „Taka sama jak nadrzędny”, więc wystarczy ustawić klasę podatkową w zakładce Ogólne produktu głównego.
Więcej poradników znajdziesz w kategorii WooCommerce. Jeśli dopiero wybierasz wygląd sklepu, zajrzyj też do wpisu o szablonach sklepu internetowego.